| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 230 | Data de lançamento: | 17/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (50 SACAS) DE CAL PARA PINTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 374,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (50 SACAS) DE CAL PARA PINTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 374,50 | ||
| 17/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .013.848.052. | 374,50 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 230/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861397 | 374,50 | ||
| TOTAL | 374,50 | 374,50 | 374,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
