Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (50 SACAS) DE CAL PARA PINTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
0,00 |
374,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL (50 SACAS) DE CAL PARA PINTURA DAS RUAS DO MUNICIPIO. |
374,50 |
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| 17/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .013.848.052. |
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374,50 |
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| 06/02/2017 |
Pagamento de Empenho 230/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861397 |
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374,50 |
| TOTAL |
374,50 |
374,50 |
374,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
