| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2303 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA ABRIL DE 2017 | 0,00 | 5.174,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | Referente FOLHA ABRIL DE 2017 | 5.174,17 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 | 5.174,17 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL | 474,19 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL | 134,50 | ||
| 28/04/2017 | Pagamento de Empenho 2303/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.565,48 | ||
| TOTAL | 5.174,17 | 5.174,17 | 5.174,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 26/04/2017 | 474,19 | Lançada | |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - MDE | 26/04/2017 | 134,50 | Lançada | |
| TOTAL | 608,69 |
