Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente FOLHA ABRIL DE 2017 |
0,00 |
1.837,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
Referente FOLHA ABRIL DE 2017 |
1.837,88 |
|
|
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 |
|
1.837,88 |
|
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
163,39 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
53,80 |
| 28/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2309/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.620,69 |
| TOTAL |
1.837,88 |
1.837,88 |
1.837,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
26/04/2017 |
163,39 |
|
Lançada |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - MDE |
26/04/2017 |
53,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
217,19 |
|
|
