| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 2315 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contribuição passivo rpps FOLHA ABRIL DE 2017 | 0,00 | 631,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | contribuição passivo rpps FOLHA ABRIL DE 2017 | 631,64 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 | 631,64 | ||
| 03/05/2017 | Pagamento de Empenho 2315/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861578 | 631,64 | ||
| TOTAL | 631,64 | 631,64 | 631,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
