Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
234 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 18.01.2017, PARA BUSCAR PEÇAS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E IR NA RECEITA FEDERAL. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2017 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 18.01.2017, PARA BUSCAR PEÇAS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR E IR NA RECEITA FEDERAL. |
32,00 |
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| 18/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES. |
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32,00 |
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| 06/02/2017 |
Pagamento de Empenho 234/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851594 |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
