| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA ABRIL DE 2017 | 0,00 | 1.464,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | Referente FOLHA ABRIL DE 2017 | 1.464,80 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017 | 1.464,80 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL | 149,92 | ||
| 26/04/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS AS.SOCIAL | 53,80 | ||
| 28/04/2017 | Pagamento de Empenho 2368/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.261,08 | ||
| TOTAL | 1.464,80 | 1.464,80 | 1.464,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 26/04/2017 | 149,92 | Lançada | |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE | 26/04/2017 | 53,80 | Lançada | |
| TOTAL | 203,72 |
