| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FERIAS MAIO DE 2017 | 0,00 | 439,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REFERENTE FERIAS MAIO DE 2017 | 439,78 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG RPPS MÊS DE ABRIL DE 2017. | 439,78 | ||
| 28/04/2017 | Pagamento de Empenho 2371/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 439,78 | ||
| TOTAL | 439,78 | 439,78 | 439,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
