Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2374 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE FERIAS MAIO DE 2017 |
0,00 |
527,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2017 |
CONTRIBUI€AO IPE FERIAS MAIO DE 2017 |
527,22 |
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26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG RPPS MÊS DE ABRIL DE 2017. |
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527,22 |
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TOTAL |
527,22 |
527,22 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
527,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.