Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
REFERENTE FERIAS MAIO DE 2017 |
5.516,05 |
|
|
| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG RPPS MÊS DE ABRIL DE 2017. |
|
5.516,05 |
|
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
|
|
606,76 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
|
|
455,07 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
|
|
366,07 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
|
|
10,00 |
| 28/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2380/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.078,15 |
| TOTAL |
5.516,05 |
5.516,05 |
5.516,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
