Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
Referente FERIAS MAIO DE 2017 |
2.308,14 |
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| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG RPPS MÊS DE ABRIL DE 2017. |
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2.308,14 |
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| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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561,72 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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300,54 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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243,37 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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23,43 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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5,00 |
| 28/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2384/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.174,08 |
| TOTAL |
2.308,14 |
2.308,14 |
2.308,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
