Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
REFERENTE FERIAS MAIO DE 2017 |
4.492,12 |
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| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA FOPAG RPPS MÊS DE ABRIL DE 2017. |
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4.492,12 |
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| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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709,14 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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549,58 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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327,94 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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229,36 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PARCELA IPTU, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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99,72 |
| 26/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA/CONV.COMPASSO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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44,00 |
| 28/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2389/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.532,38 |
| TOTAL |
4.492,12 |
4.492,12 |
4.492,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
