Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
7.800,00 |
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25/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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894,39 |
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27/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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894,39 |
17/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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629,58 |
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21/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. FEVEREIRO/2017/ 2246299-6, 2246306-2, 1581265-0, 1581266-9, 1581331-2, 1581415-7.
CORSAN - 160 |
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629,58 |
21/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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738,86 |
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23/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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738,86 |
17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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608,08 |
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20/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2017 - REF. 1331/2, 1265/0, 1266/9, 1415/7, 2246299/6 e 2246306/2.
CORSAN - 160 |
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608,08 |
16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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547,00 |
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23/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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547,00 |
TOTAL |
7.800,00 |
3.417,91 |
3.417,91 |
SALDO A PAGAR |
4.382,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.