| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 240 | Data de lançamento: | 18/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 58,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 58,29 | ||
| 18/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO P. DA PAIXÃO, CFE CF 175219. | 58,29 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 240/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861400 | 58,29 | ||
| TOTAL | 58,29 | 58,29 | 58,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
