| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
| Número do empenho: | 2405 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO E PIM, NO AMBITO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PUBLICOS PARA ESTÁGIO. (TAXA ATÉ 31.12.2017) | 10.419,87 | 10.419,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO E PIM, NO AMBITO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PUBLICOS PARA ESTÁGIO. (TAXA ATÉ 31.12.2017) | 10.419,87 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 273,30 | ||
| 16/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1529 | 273,30 | ||
| 06/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 91,77 | ||
| 12/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1539 | 91,77 | ||
| TOTAL | 10.419,87 | 365,07 | 365,07 | |
| SALDO A PAGAR | 10.054,80 | |||
