Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2405
Data de lançamento:
26/04/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO E PIM, NO AMBITO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PUBLICOS PARA ESTÁGIO. (TAXA ATÉ 31.12.2017)
10.419,87
10.419,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
REF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO E PIM, NO AMBITO DA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO A REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS PUBLICOS PARA ESTÁGIO. (TAXA ATÉ 31.12.2017)
10.419,87
08/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
273,30
16/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1529
273,30
06/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL 1022/2009.
91,77
12/06/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2405/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1539
91,77
TOTAL
10.419,87
365,07
365,07
SALDO A PAGAR
10.054,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
