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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PHELLIPE MARION

Dados do Empenho

Número do empenho:	2406	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS NA SALA PSICOSOCIAL DO CRAS.SIFÃO	7,90	7,90
1.00	ESPUMA EXPANSIVA	26,00	26,00
1.00	PORTA SEMI OCA INTERNA DE PVC	89,00	89,00
1.00	PORTA MADEIRA INTERNA COM FECHADURA PINTADA	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS NA SALA PSICOSOCIAL DO CRAS.SIFÃO ESPUMA EXPANSIVA PORTA SEMI OCA INTERNA DE PVC PORTA MADEIRA INTERNA COM FECHADURA PINTADA	502,90
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.896.230		502,90
22/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2017 PHELLIPE MARION - 13583			502,90
TOTAL		502,90	502,90	502,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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