| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2407 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA 40 | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | COLA PARA CANO PVC (TUBO PEQUENO) | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | JOELHO 25 1/2 | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | FLEXIVEL | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | VEDA ROSCA | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | TORNEIRA DE COZINHA INOX | 59,00 | 59,00 |
| 2.90 | CANO | 4,50 | 13,05 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 2,00 | 4,00 |
| 4.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDAULICOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA EMEF MENINO DEUS.BUCHA COM PARAFUSO | 0,50 | 2,00 |
| 1.00 | REGISTRO PARA MÁQUINA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | CURVA 25 | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | CURVA 25 | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | LUVA 25 1/2 | 1,50 | 1,50 |
| 2.00 | JOELHO 40 | 3,00 | 6,00 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | PREGO 17 X 27 | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | PREGO 16 X 24 | 9,50 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | LUVA 40 TORNEIRA COLA PARA CANO PVC (TUBO PEQUENO) JOELHO 25 1/2 FLEXIVEL VEDA ROSCA TORNEIRA DE COZINHA INOX CANO ABRAÇADEIRA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDAULICOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA EMEF MENINO DEUS.BUCHA COM PARAFUSO REGISTRO PARA MÁQUINA CURVA 25 CURVA 25 LUVA 25 1/2 JOELHO 40 TORNEIRA JARDIM PREGO 17 X 27 PREGO 16 X 24 | 145,45 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.907.388 | 145,45 | ||
| 16/05/2017 | Pagamento de Empenho 2407/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851598 | 145,45 | ||
| TOTAL | 145,45 | 145,45 | 145,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
