3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA 40
2,00
2,00
1.00
TORNEIRA
2,50
2,50
1.00
COLA PARA CANO PVC (TUBO PEQUENO)
3,00
3,00
1.00
JOELHO 25 1/2
1,50
1,50
1.00
FLEXIVEL
8,90
8,90
1.00
VEDA ROSCA
4,00
4,00
1.00
TORNEIRA DE COZINHA INOX
59,00
59,00
2.90
CANO
4,50
13,05
2.00
ABRAÇADEIRA
2,00
4,00
4.00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDAULICOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA EMEF MENINO DEUS.BUCHA COM PARAFUSO
0,50
2,00
1.00
REGISTRO PARA MÁQUINA
12,00
12,00
1.00
CURVA 25
1,00
1,00
1.00
CURVA 25
1,00
1,00
1.00
LUVA 25 1/2
1,50
1,50
2.00
JOELHO 40
3,00
6,00
1.00
TORNEIRA JARDIM
5,00
5,00
1.00
PREGO 17 X 27
9,50
9,50
1.00
PREGO 16 X 24
9,50
9,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
LUVA 40 TORNEIRA COLA PARA CANO PVC (TUBO PEQUENO) JOELHO 25 1/2 FLEXIVEL VEDA ROSCA TORNEIRA DE COZINHA INOX CANO ABRAÇADEIRA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDAULICOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA EMEF MENINO DEUS.BUCHA COM PARAFUSO REGISTRO PARA MÁQUINA CURVA 25 CURVA 25 LUVA 25 1/2 JOELHO 40 TORNEIRA JARDIM PREGO 17 X 27 PREGO 16 X 24
145,45
26/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.907.388
145,45
16/05/2017
Pagamento de Empenho 2407/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851598
145,45
TOTAL
145,45
145,45
145,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
