Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
241 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IPK-7749, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
365,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IPK-7749, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
365,21 |
|
|
| 18/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF .007.572. |
|
365,21 |
|
| 10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2017
RICCI VEÍCULOS LTDA. - 573 |
|
|
365,21 |
| TOTAL |
365,21 |
365,21 |
365,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
