| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA. |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 18/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IPK-7749, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 365,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACAS IPK-7749, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 365,21 | ||
| 18/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF .007.572. | 365,21 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 241/2017 RICCI VEÍCULOS LTDA. - 573 | 365,21 | ||
| TOTAL | 365,21 | 365,21 | 365,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
