3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF. AQUISIÇÃO DE JOELHO 40 E DEMAIS MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR NO MUNICÍPIO.
5,00
20,00
1.00
LUVA 32
12,90
12,90
16.00
LUVA 32X1/2
2,50
40,00
30.00
LUVA 25
0,80
24,00
10.00
LUVA 20
0,80
8,00
2.00
LUVA 40
4,00
8,00
6.00
LUVA 40MM ESGOTO
3,90
23,40
3.00
COLA
8,00
24,00
6.00
TEE 25X3/4MM
1,00
6,00
5.00
CURVA 25
2,00
10,00
2.00
LUVA DE CORRER 50 MM
12,00
24,00
1.00
REGISTRO 32
19,90
19,90
2.00
REGISTRO 25 MM
12,90
25,80
9.00
BARRA DE CANO
18,00
162,00
7.00
BARRA DE CANO 25 MM
15,00
105,00
1.00
TEE 20 X 1/2
1,00
1,00
1.00
CURVA 20
1,90
1,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
REF. AQUISIÇÃO DE JOELHO 40 E DEMAIS MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR NO MUNICÍPIO. LUVA 32 LUVA 32X1/2 LUVA 25 LUVA 20 LUVA 40 LUVA 40MM ESGOTO COLA TEE 25X3/4MM CURVA 25 LUVA DE CORRER 50 MM REGISTRO 32 REGISTRO 25 MM BARRA DE CANO BARRA DE CANO 25 MM TEE 20 X 1/2 CURVA 20
515,90
26/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 014905799.
515,90
16/05/2017
Pagamento de Empenho 2411/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861598
515,90
TOTAL
515,90
515,90
515,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
