| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF. AQUISIÇÃO DE JOELHO 40 E DEMAIS MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR NO MUNICÍPIO. | 5,00 | 20,00 |
| 1.00 | LUVA 32 | 12,90 | 12,90 |
| 16.00 | LUVA 32X1/2 | 2,50 | 40,00 |
| 30.00 | LUVA 25 | 0,80 | 24,00 |
| 10.00 | LUVA 20 | 0,80 | 8,00 |
| 2.00 | LUVA 40 | 4,00 | 8,00 |
| 6.00 | LUVA 40MM ESGOTO | 3,90 | 23,40 |
| 3.00 | COLA | 8,00 | 24,00 |
| 6.00 | TEE 25X3/4MM | 1,00 | 6,00 |
| 5.00 | CURVA 25 | 2,00 | 10,00 |
| 2.00 | LUVA DE CORRER 50 MM | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | REGISTRO 32 | 19,90 | 19,90 |
| 2.00 | REGISTRO 25 MM | 12,90 | 25,80 |
| 9.00 | BARRA DE CANO | 18,00 | 162,00 |
| 7.00 | BARRA DE CANO 25 MM | 15,00 | 105,00 |
| 1.00 | TEE 20 X 1/2 | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | CURVA 20 | 1,90 | 1,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE JOELHO 40 E DEMAIS MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR NO MUNICÍPIO. LUVA 32 LUVA 32X1/2 LUVA 25 LUVA 20 LUVA 40 LUVA 40MM ESGOTO COLA TEE 25X3/4MM CURVA 25 LUVA DE CORRER 50 MM REGISTRO 32 REGISTRO 25 MM BARRA DE CANO BARRA DE CANO 25 MM TEE 20 X 1/2 CURVA 20 | 515,90 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 014905799. | 515,90 | ||
| 16/05/2017 | Pagamento de Empenho 2411/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861598 | 515,90 | ||
| TOTAL | 515,90 | 515,90 | 515,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
