Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2415 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE LUVA PIGMENTADA E LUVA FLEXILINEA PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZAM A COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO. |
4,50 |
4,50 |
| 4.00 |
LUVA FLEXILINEA |
7,50 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE LUVA PIGMENTADA E LUVA FLEXILINEA PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZAM A COLETA DO LIXO NO MUNICÍPIO. LUVA FLEXILINEA |
34,50 |
|
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| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 727. |
|
34,50 |
|
| 04/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2415/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861585 |
|
|
34,50 |
| TOTAL |
34,50 |
34,50 |
34,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
