| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. TAXA DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA SERVIDOR JOÃO CARLOS NUNES DO DIA 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 EM PASSO FUNDO/RS. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF. TAXA DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA SERVIDOR JOÃO CARLOS NUNES DO DIA 24 A 26 DE ABRIL DE 2017 EM PASSO FUNDO/RS. | 160,00 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2063. | 160,00 | ||
| 16/05/2017 | Pagamento de Empenho 2416/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859913 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
