3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE VEDANTE PARA CALHA E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM CASAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A BRIGADA MILITAR.
17,00
17,00
2.00
BROCA SD
10,00
20,00
2.00
TINTA ESMALTE ALUMINIO
21,90
43,80
1.00
SOLVENTE 5 LITROS
12,90
12,90
2.00
TINTA ESMALTE ALUMINIO (GALÃO)
132,00
264,00
1.00
CABO
15,00
15,00
0.70
MANTA ASFALTICA
8,00
5,60
5.00
TINTA ACRILICA ECONOMICA (GALÃO)
32,00
160,00
1.00
PINCEL
9,90
9,90
3.00
ROLO PARA PINTURA 23CM
13,90
41,70
1.00
CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIO
28,00
28,00
1.00
VEDA ROSCA
4,00
4,00
1.00
TORNEIRA
8,90
8,90
1.00
FLEXIVEL
5,90
5,90
1.00
CANO D DESCIDA
16,90
16,90
1.00
TELHA TRANSPARENTE
68,00
68,00
2.00
CABO FOICE
15,00
30,00
1.00
FACÃO
16,00
16,00
1.00
PINCEL
8,90
8,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
REF. AQUISIÇÃO DE VEDANTE PARA CALHA E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM CASAS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A BRIGADA MILITAR. BROCA SD TINTA ESMALTE ALUMINIO SOLVENTE 5 LITROS TINTA ESMALTE ALUMINIO (GALÃO) CABO MANTA ASFALTICA TINTA ACRILICA ECONOMICA (GALÃO) PINCEL ROLO PARA PINTURA 23CM CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIO VEDA ROSCA TORNEIRA FLEXIVEL CANO D DESCIDA TELHA TRANSPARENTE CABO FOICE FACÃO PINCEL
776,50
26/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 014.898.877.
776,50
04/05/2017
Pagamento de Empenho 2417/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861582
776,50
TOTAL
776,50
776,50
776,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
