| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ DAHMER |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.42 | REF. AQUISIÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA PARA USO EM PORTA JANELA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINITRATIVO MUNICIPAL. | 58,50 | 1.779,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE CORTINA TIPO PERSIANA PARA USO EM PORTA JANELA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINITRATIVO MUNICIPAL. | 1.779,57 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 014.906.827. | 1.779,57 | ||
| 03/05/2017 | Pagamento de Empenho 2418/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861579 | 1.779,57 | ||
| TOTAL | 1.779,57 | 1.779,57 | 1.779,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
