Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2419 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED. 7 m³, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
80,00 |
880,00 |
| 2.00 |
OXIGÊNIO MED |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
OXIGÊNIO MED 3 m³ |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MED. 7 m³, PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. OXIGÊNIO MED OXIGÊNIO MED 3 m³ |
1.050,00 |
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| 02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 018,398 |
|
1.050,00 |
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| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2017
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - 2655 |
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|
1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
