Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
242 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
901,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
901,10 |
|
|
18/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 40073 |
|
901,10 |
|
27/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2017
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 |
|
|
901,10 |
TOTAL |
901,10 |
901,10 |
901,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.