| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E DEMAIS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 7,55 | 22,65 |
| 2.00 | LIMPA VIDROS | 6,69 | 13,38 |
| 2.00 | AMACIANTE | 5,65 | 11,30 |
| 2.00 | LIMPA VIDROS REFIL | 4,55 | 9,10 |
| 4.00 | SACO DE PAN0 Pano de chão | 4,55 | 18,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E DEMAIS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. LIMPA VIDROS AMACIANTE LIMPA VIDROS REFIL SACO DE PAN0 Pano de chão | 74,63 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 190150. | 74,63 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2420/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859929 | 74,63 | ||
| TOTAL | 74,63 | 74,63 | 74,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
