3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E DEMAIS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
7,55
22,65
2.00
LIMPA VIDROS
6,69
13,38
2.00
AMACIANTE
5,65
11,30
2.00
LIMPA VIDROS REFIL
4,55
9,10
4.00
SACO DE PAN0 Pano de chão
4,55
18,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2017
REF. AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ E DEMAIS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. LIMPA VIDROS AMACIANTE LIMPA VIDROS REFIL SACO DE PAN0 Pano de chão
74,63
26/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 190150.
74,63
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2420/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859929
74,63
TOTAL
74,63
74,63
74,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
