Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANE M. DE BORTOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PRA USO EM OFICINAS DE ARTESANATO COM GRUPOS QUE FREQUENTAM O CRAS. |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE TELA PARA PINTURA PRA USO EM OFICINAS DE ARTESANATO COM GRUPOS QUE FREQUENTAM O CRAS. |
36,00 |
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| 26/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 006642. |
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36,00 |
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| 17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2425/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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36,00 |
| TOTAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
