Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2439 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. MÃO DE OBRA MONTAGEM DE PNEU VEÍCULO COURIER FORD FLEX 2012 DE PLACAS ISX 2859 DE USO NA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
REF. MÃO DE OBRA MONTAGEM DE PNEU VEÍCULO COURIER FORD FLEX 2012 DE PLACAS ISX 2859 DE USO NA SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
30,00 |
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| 27/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 1190. |
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30,00 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2439/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861629 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
