| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2442 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10, CFE LICITAÇÃO 30/2017, PREGÃO 17/2017, CONTRATO 67/2017. | 7,37 | 265,32 |
| 36.00 | FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG | 1,13 | 40,68 |
| 36.00 | ARROZ T2 PCT 5 Kg | 8,28 | 298,08 |
| 72.00 | ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML | 2,52 | 181,44 |
| 72.00 | FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg | 3,67 | 264,24 |
| 36.00 | AÇUCAR CRISTAL - PACOTES DE 5 KG | 7,16 | 257,76 |
| 72.00 | MASSA COM OVOS, PCT. 500 G | 1,39 | 100,08 |
| 36.00 | CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G | 2,36 | 84,96 |
| 36.00 | MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRS | 1,56 | 56,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10, CFE LICITAÇÃO 30/2017, PREGÃO 17/2017, CONTRATO 67/2017. FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG ARROZ T2 PCT 5 Kg ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg AÇUCAR CRISTAL - PACOTES DE 5 KG MASSA COM OVOS, PCT. 500 G CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRS | 1.548,72 | ||
| 05/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3651 | 516,24 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2442/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861628 | 516,24 | ||
| TOTAL | 1.548,72 | 516,24 | 516,24 | |
| SALDO A PAGAR | 1.032,48 | |||
