REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10, CFE LICITAÇÃO 30/2017, PREGÃO 17/2017, CONTRATO 67/2017.
7,37
265,32
36.00
FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG
1,13
40,68
36.00
ARROZ T2 PCT 5 Kg
8,28
298,08
72.00
ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML
2,52
181,44
72.00
FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg
3,67
264,24
36.00
AÇUCAR CRISTAL - PACOTES DE 5 KG
7,16
257,76
72.00
MASSA COM OVOS, PCT. 500 G
1,39
100,08
36.00
CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G
2,36
84,96
36.00
MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRS
1,56
56,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2017
REF. AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL T-1 - PCT 5 KG E DEMAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA CONFORME LEI MUNICIPAL 1115/10, CFE LICITAÇÃO 30/2017, PREGÃO 17/2017, CONTRATO 67/2017. FARINHA DE MILHO MÉDIA - PCT DE 1 KG ARROZ T2 PCT 5 Kg ÓLEO DE SOJA VEGETAL FRC COM 900 ML FEIJÃO PRETO T-1 Pct. 1 Kg AÇUCAR CRISTAL - PACOTES DE 5 KG MASSA COM OVOS, PCT. 500 G CAFÉ SOLUVEL SACHÊ 50 G MARGARINA VEGETAL POTE DE 500 GRS
1.548,72
05/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3651
516,24
18/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2442/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861628
516,24
TOTAL
1.548,72
516,24
516,24
SALDO A PAGAR
1.032,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
