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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015

Dados do Empenho

Número do empenho:	2444	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. LAVAGEM COMPLETA NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACAS ISD 5860 E LAVAGEM COMPLETA NO ONIBUS VW 15190 EOD E HD ORE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.	90,00	90,00
1.00	LAVAGEM	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	REF. LAVAGEM COMPLETA NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACAS ISD 5860 E LAVAGEM COMPLETA NO ONIBUS VW 15190 EOD E HD ORE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. LAVAGEM	180,00
28/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 870 E 872.		180,00
17/05/2017	Pagamento de Empenho 2444/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851599			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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