Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
2446
Data de lançamento:
28/04/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789 E MONTAGEM DE PNEU E TROCA DE RODA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
45,00
45,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
25,00
50,00
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE RODA
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789 E MONTAGEM DE PNEU E TROCA DE RODA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE TROCA DE RODA
110,00
28/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 1188 E 1191.
110,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2446/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851604
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
