| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2447 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI ESCOLAR ISY 6086 E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 30,00 | 15,00 |
| 0.50 | LUBRIFICAÇÃO | 30,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI ESCOLAR ISY 6086 E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. LUBRIFICAÇÃO | 30,00 | ||
| 28/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 22100 E 22120. | 30,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2447/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851606 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
