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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2447	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI ESCOLAR ISY 6086 E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.	30,00	15,00
0.50	LUBRIFICAÇÃO	30,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI ESCOLAR ISY 6086 E SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. LUBRIFICAÇÃO	30,00
28/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 22100 E 22120.		30,00
17/05/2017	Pagamento de Empenho 2447/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851606			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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