3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 560 E ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS ISY 6086, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789, GRAXEIRAS E DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACAS IMH 4026, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
25,00
25,00
3.00
ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40
39,00
117,00
3.00
Oleo VW 5W40 SINTETICO
39,00
117,00
2.00
GRAXEIRAS 90 MB
2,00
4,00
1.00
DISCO TACOGRAFO SEMANAL
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 560 E ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS ISY 6086, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789, GRAXEIRAS E DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACAS IMH 4026, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 Oleo VW 5W40 SINTETICO GRAXEIRAS 90 MB DISCO TACOGRAFO SEMANAL
308,00
28/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 22100.
308,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2448/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851606
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
