| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 560 E ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS ISY 6086, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789, GRAXEIRAS E DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACAS IMH 4026, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 25,00 | 25,00 |
| 3.00 | ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 | 39,00 | 117,00 |
| 3.00 | Oleo VW 5W40 SINTETICO | 39,00 | 117,00 |
| 2.00 | GRAXEIRAS 90 MB | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PSL 560 E ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS ISY 6086, ÓLEO SINTÉTICO 5W40 PARA USO NA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS IQS 2789, GRAXEIRAS E DISCO TACOGRAFO SEMANAL PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACAS IMH 4026, DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. ÓLEO LUB.P/ MOTOR A GASOLINA SEMI SINTETICO 15W40 Oleo VW 5W40 SINTETICO GRAXEIRAS 90 MB DISCO TACOGRAFO SEMANAL | 308,00 | ||
| 28/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 22100. | 308,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2448/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851606 | 308,00 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
