| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS THEIS LTDA |
| Número do empenho: | 245 | Data de lançamento: | 18/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 0,00 | 188,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 188,40 | ||
| 18/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .131. | 188,40 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 245/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861396 | 188,40 | ||
| TOTAL | 188,40 | 188,40 | 188,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
