Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
28/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON PLACAS IMT 4838 DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 ON PLACAS IMT 4838 DE USO NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL |
30,00 |
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| 28/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 15723. |
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30,00 |
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| 04/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2452/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861592 |
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|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
