3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962, FILTRO AR E ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS PARA USO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749, ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS, FILTRO DE AR ANTIEMBAÇANTE, SPRAY 60 ML, FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
30,00
30,00
1.00
FILTRO DE AR ARS 300 3
85,00
85,00
1.00
OLEO BRUTTUS 15W40 20L
210,00
210,00
1.00
OLEO BRUTTUS 15W40 20L
210,00
210,00
1.00
FILTRO DE AR AR S 300 3
85,00
85,00
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 960
30,00
30,00
1.00
DESEMBAÇANTE SPRAY
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962, FILTRO AR E ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS PARA USO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749, ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS, FILTRO DE AR ANTIEMBAÇANTE, SPRAY 60 ML, FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. FILTRO DE AR ARS 300 3 OLEO BRUTTUS 15W40 20L OLEO BRUTTUS 15W40 20L FILTRO DE AR AR S 300 3 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 960 DESEMBAÇANTE SPRAY
657,00
28/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 15742 E 15741.
657,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2456/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851605
657,00
TOTAL
657,00
657,00
657,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
