| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 28/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962, FILTRO AR E ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS PARA USO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749, ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS, FILTRO DE AR ANTIEMBAÇANTE, SPRAY 60 ML, FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR ARS 300 3 | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | OLEO BRUTTUS 15W40 20L | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | OLEO BRUTTUS 15W40 20L | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR AR S 300 3 | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 960 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | DESEMBAÇANTE SPRAY | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962, FILTRO AR E ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS PARA USO NO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACAS IPK 7749, ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS, FILTRO DE AR ANTIEMBAÇANTE, SPRAY 60 ML, FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 PARA USO NO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. FILTRO DE AR ARS 300 3 OLEO BRUTTUS 15W40 20L OLEO BRUTTUS 15W40 20L FILTRO DE AR AR S 300 3 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 960 DESEMBAÇANTE SPRAY | 657,00 | ||
| 28/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 15742 E 15741. | 657,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2456/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851605 | 657,00 | ||
| TOTAL | 657,00 | 657,00 | 657,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
