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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANELISE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2466	Data de lançamento:	28/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMBALAGENS	0,45	22,50
7.00	CARBONOS GRANDE	2,00	14,00
157.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIAS PARA ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS BOLA DE ISOPOR	1,00	157,00
157.00	OLHOS PARA ARTESANATO PARES	0,30	47,10
157.00	OLHOS PARA ARTESANATO OBS: FUCINHOS PARA ARTESANATO	0,10	15,70
10.00	BIGODE DE COELHO	1,00	10,00
2.00	COLA PERMANENTE	3,80	7,60
7.00	TINTA PARA TECIDO 37ML	3,00	21,00
3.00	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO	2,50	7,50
2.00	PINCEL	4,80	9,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2017	EMBALAGENS CARBONOS GRANDE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIIAS PARA ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS BOLA DE ISOPOR OLHOS PARA ARTESANATO PARES OLHOS PARA ARTESANATO OBS: FUCINHOS PARA ARTESANATO BIGODE DE COELHO COLA PERMANENTE TINTA PARA TECIDO 37ML PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO PINCEL	312,00
28/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.913.268		312,00
17/05/2017	Pagamento de Empenho 2466/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			312,00
TOTAL		312,00	312,00	312,00
SALDO A PAGAR				0,00