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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANITA ERICA BAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2475	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ROLO COMPACTADOR RW 52 DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. BUCHA H310	43,00	86,00
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MB 1114, PLACAS IDC 0692 DE USO NA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MOLA DIANTEIRA	96,00	96,00
3.00	PINO DE MOLA	26,00	78,00
3.00	BUCHA MB	9,00	27,00
3.00	GRAXEIRA RETA	2,00	6,00
1.00	ALGEMAS DE MOLAS	69,00	69,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ROLO COMPACTADOR RW 52 DE USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. BUCHA H310 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MB 1114, PLACAS IDC 0692 DE USO NA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. MOLA DIANTEIRA PINO DE MOLA BUCHA MB GRAXEIRA RETA ALGEMAS DE MOLAS	362,00
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 4538 E 4537.		362,00
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2475/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861604			362,00
TOTAL		362,00	362,00	362,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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