| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A CONSERTO DE PNEU PARA CAMINHÃO CARGO 2628 PLACAS IRN 0423 DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | REF. MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO MB 1620, PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | REF. DESLOCAMENTO PARA CONSERTO PNEU DO CAMINHÃO MB 1620, PLACAS INR 4466. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | REF. CONSERTO DE PNEU DO GOL 1.0, PLACAS IRZ 6337. | 15,00 | 15,00 |
| 4.00 | REF MONTAGEM DE PNEU NO ATRON 2729 PLACAS IVN 0723. | 30,00 | 120,00 |
| 1.00 | REF. CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC 0692. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF. A CONSERTO DE PNEU PARA CAMINHÃO CARGO 2628 PLACAS IRN 0423 DA SEC MUN INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. MONTAGEM DE PNEU NO CAMINHÃO MB 1620, PLACAS INR 4466 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REF. DESLOCAMENTO PARA CONSERTO PNEU DO CAMINHÃO MB 1620, PLACAS INR 4466. REF. CONSERTO DE PNEU DO GOL 1.0, PLACAS IRZ 6337. REF MONTAGEM DE PNEU NO ATRON 2729 PLACAS IVN 0723. REF. CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC 0692. | 295,00 | ||
| 02/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 1194, 1197, 1199, 1200 E 1193. | 295,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2476/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861629 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
