Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KA, PLACAS ISX 2871 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Oleo VW 5W40 |
39,00 |
195,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSL 145 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KA, PLACAS ISX 2871 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Oleo VW 5W40 FILTRO PSL 145 |
220,00 |
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| 02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 22326. |
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220,00 |
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| 17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3113 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
