| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KA, PLACAS ISX 2871 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Oleo VW 5W40 | 39,00 | 195,00 |
| 1.00 | FILTRO PSL 145 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KA, PLACAS ISX 2871 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Oleo VW 5W40 FILTRO PSL 145 | 220,00 | ||
| 02/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 22326. | 220,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2478/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3113 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
