Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DANIEL CLOVIS RODRIGUES KUHN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2479 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
REF. INSCRIÇÃO 1° FESTIVAL DE MÚSICA E CANTO PARA ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2017. |
70,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2017 |
REF. INSCRIÇÃO 1° FESTIVAL DE MÚSICA E CANTO PARA ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2017. |
420,00 |
|
|
| 29/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 173. |
|
420,00 |
|
| 07/06/2017 |
Pagamento de Empenho 2479/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851622 |
|
|
420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
