Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NATALINO AUGUSTO MARQUES FUCHS 009821453027 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2481 |
Data de lançamento: |
02/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. MÃO-DE-OBRA PINTURA DE CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO E RUA JACUI. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2017 |
REF. MÃO-DE-OBRA PINTURA DE CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO E RUA JACUI. |
1.500,00 |
|
|
02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 014.968.914. |
|
1.500,00 |
|
10/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2481/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1528 |
|
|
1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.