| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 02/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. EMBALAGENS PLASTICAS | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | EMBALAGENS PACK | 4,55 | 4,55 |
| 1.00 | COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL | 1,99 | 1,99 |
| 1.00 | COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN | 3,65 | 3,65 |
| 1.00 | SABÃO EM PÓ BRILHANTE | 5,99 | 5,99 |
| 2.00 | AMACIANTE | 5,65 | 11,30 |
| 1.00 | ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | ORÉGANO PCT DE 50 GR | 3,99 | 3,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. EMBALAGENS PLASTICAS EMBALAGENS PACK COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN SABÃO EM PÓ BRILHANTE AMACIANTE ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR ORÉGANO PCT DE 50 GR | 54,36 | ||
| 02/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1867235. | 54,36 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Empenho 2493/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859929 | 54,36 | ||
| TOTAL | 54,36 | 54,36 | 54,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
