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Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2493	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. EMBALAGENS PLASTICAS	3,99	3,99
1.00	EMBALAGENS PACK	4,55	4,55
1.00	COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL	1,99	1,99
1.00	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN	3,65	3,65
1.00	SABÃO EM PÓ BRILHANTE	5,99	5,99
2.00	AMACIANTE	5,65	11,30
1.00	ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR	18,90	18,90
1.00	ORÉGANO PCT DE 50 GR	3,99	3,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. EMBALAGENS PLASTICAS EMBALAGENS PACK COPO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN SABÃO EM PÓ BRILHANTE AMACIANTE ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA DE 400 GR ORÉGANO PCT DE 50 GR	54,36
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1867235.		54,36
17/05/2017	Pagamento de Empenho 2493/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859929			54,36
TOTAL		54,36	54,36	54,36
SALDO A PAGAR				0,00