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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO CONSELHO TUTELAR.		1.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO CONSELHO TUTELAR.	1.450,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		136,94
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			136,94
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		77,91
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 1581330-4 CORSAN - 160			77,91
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		227,68
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			227,68
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		127,16
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2017 - REF. 1330/4 CONSELHO TUTELAR. CORSAN - 160			127,16
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		162,02
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			162,02
TOTAL		1.450,00	731,71	731,71
SALDO A PAGAR				718,29