Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente FOLHA ABRIL DE 2017 |
0,00 |
1.417,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
Referente FOLHA ABRIL DE 2017 |
1.417,01 |
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03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017. |
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1.417,01 |
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03/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF. |
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113,36 |
04/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2500/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.303,65 |
TOTAL |
1.417,01 |
1.417,01 |
1.417,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - FUNDEB |
03/05/2017 |
113,36 |
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Lançada |
TOTAL |
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113,36 |
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