| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA ABRIL DE 2017 | 0,00 | 1.417,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | Referente FOLHA ABRIL DE 2017 | 1.417,01 | ||
| 03/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017. | 1.417,01 | ||
| 03/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF. | 113,36 | ||
| 04/05/2017 | Pagamento de Empenho 2500/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.303,65 | ||
| TOTAL | 1.417,01 | 1.417,01 | 1.417,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 03/05/2017 | 113,36 | Lançada | |
| TOTAL | 113,36 |
