| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2502 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA ABRIL DE 2017 | 0,00 | 163,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | INSS PARTE PATRONAL REF. : FOLHA ABRIL DE 2017 | 163,97 | ||
| 03/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017. | 163,97 | ||
| 03/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS | 88,18 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2502/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,79 | ||
| TOTAL | 163,97 | 163,97 | 163,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - ASPS | 03/05/2017 | 88,18 | Lançada | |
| TOTAL | 88,18 |
