| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2504 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA ABRIL DE 2017 | 0,00 | 610,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | Referente FOLHA ABRIL DE 2017 | 610,32 | ||
| 03/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2017. | 610,32 | ||
| 03/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS | 62,46 | ||
| 04/05/2017 | Pagamento de Empenho 2504/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 547,86 | ||
| TOTAL | 610,32 | 610,32 | 610,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - ASPS | 03/05/2017 | 62,46 | Lançada | |
| TOTAL | 62,46 |
