Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2506 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS Nº 3326-1112. |
12,68 |
12,68 |
1.00 |
REF. DESPESAS LIGAÇÕES TELEFONICAS 3326-1136 |
49,54 |
49,54 |
1.00 |
REF. DESPESAS LIGAÇÕES TELEFONICAS Nº 3326-1050 |
54,58 |
54,58 |
1.00 |
REF. DESPESAS LIGAÇÕES TELEFONICAS Nº 3326-1214 |
59,22 |
59,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
REF. DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS Nº 3326-1112. REF. DESPESAS LIGAÇÕES TELEFONICAS 3326-1136 REF. DESPESAS LIGAÇÕES TELEFONICAS Nº 3326-1050 REF. DESPESAS LIGAÇÕES TELEFONICAS Nº 3326-1214 |
176,02 |
|
|
03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURAB 8375 |
|
176,02 |
|
16/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2506/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
176,02 |
TOTAL |
176,02 |
176,02 |
176,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.