Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
2512
Data de lançamento:
03/05/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO GOL TL PLACAS IXP 8908, DA SMSAS. LAVAGEM
35,00
35,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
15,00
15,00
1.00
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 DA SMSAS.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2017
REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO GOL TL PLACAS IXP 8908, DA SMSAS. LAVAGEM CONSERTO DE PNEU REF. SERVIÇO DE LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 DA SMSAS.
100,00
03/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1204 E 1206.
100,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2512/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859946
100,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2512/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 59946
100,00
17/05/2017
LANÇAMENTO INDEVIDO
-100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
