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Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2513	Data de lançamento:	03/05/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	22,00	88,00
2.00	BUCHA EIXO TRASEIRO	22,00	44,00
1.00	LONAS DE FREIO	30,00	30,00
32.00	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ 6337 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REBITES	0,30	9,60
2.00	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	50,00	100,00
1.00	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	62,00	62,00
1.00	MAÇANETA	77,00	77,00
1.00	MAQUINA DE VIDRO	115,00	115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2017	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA EIXO TRASEIRO LONAS DE FREIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ 6337 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. REBITES KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA JOGO DE PASTILHA DE FREIO MAÇANETA MAQUINA DE VIDRO	525,60
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 014.983.689.		525,60
18/05/2017	Pagamento de Empenho 2513/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861620			525,60
TOTAL		525,60	525,60	525,60
SALDO A PAGAR				0,00