| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. SERVIÇO CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN 0723 DA SEC. MUM. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONSERTO DE PNEU NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONSERTO DE PNEU NA PATROLA FG 85 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF. SERVIÇO CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN 0723 DA SEC. MUM. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONSERTO DE PNEU REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONSERTO DE PNEU NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. CONSERTO DE PNEU REF. SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E CONSERTO DE PNEU NA PATROLA FG 85 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 220,00 | ||
| 03/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 1202, 1203 E 1201. | 220,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2515/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861629 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
